北京市手机彩票网东坝乡人民政府2018年度部门决算

    目 录

    第一部分 2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2018年度部门决算说明

    第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。

    2、 推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。

    3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。

    4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。

    5、 负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。

    6、 负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。

    7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。

    8、负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。

    9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。

    10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。

    11、 保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。

    12、 负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。

    13、 负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。

    14、 负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。

    15、 承办区政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    部门决算由1个行政机构和5个事业单位构成。1个行政机关是北京市手机彩票网东坝乡人民政府，5个事业单位分别是：北京市手机彩票网东坝乡社会保障事务所, 北京市手机彩票网东坝乡社会公共事务服务中心, 北京市手机彩票网东坝乡文化服务中心, 北京市手机彩票网东坝乡社区服务中心, 北京市手机彩票网东坝乡农村合作经济经营管理站。

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计29,731.106255万元，其中：本年收入25,754.684121万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余3,976.422134万元。在本年收入中，财政拨款收入25,300.899402万元，占收入合计的98.24%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入453.784719万元，占收入合计的1.76%。

    2018年度本年支出合计26,400.045808万元，其中：基本支出3,526.624562万元，占支出合计的13.36%；项目支出 22,873.421246万元，占支出合计的86.64%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

    2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余3,331.060447万元。

    与2017年同期对比，本年收入增加1,196.747679万元， 增幅4.87%，本年支出增加1,776.772184万元，增幅7.22%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出25,924.978042万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,151.045904万元，占本年财政拨款支出8.30%；公共安全支出681.433194万元，占本年财政拨款支出2.63%；教育支出105.195706万元，占本年财政拨款支出0.41%；科学技术支出280.000000万元，占本年财政拨款支出1.08%；手机彩票网：与传媒支出45.383076万元，占本年财政拨款支出0.18%；社会保障和就业支出8,890.455200万元，占本年财政拨款支出34.29%；医疗卫生与计划生育支出551.822387万元，占本年财政拨款支出2.13%；节能环保支出153.394080万元，占本年财政拨款支出0.59%；城乡社区支出2,369.986525万元，占本年财政拨款支出9.14%；农林水支出10,684.411970万元，占本年财政拨款支出41.21%；交通运输支出6.855000万元，占本年财政拨款支出0.03%；资源勘探信息等支出4.995000万元，占本年财政拨款支出0.02%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、 “一般公共服务支出”(类)2018年度决算2,151.045904万元，比2018年年初预算增加505.261904万元，增长30.70%。其中：

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算1,528.959649万元，比2018年年初预算增加185.885649万元，增长13.84%。主要原因：主要用于乡政府的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资。

    “统计信息事务”(款)2018年度决算28.927710万元，比2018年年初预算增加28.927710万元，增长100.00%。主要原因：主要用于经济普查及人口调查。

    “人力资源事务”(款)2018年度决算69.976832万元，比2018年年初预算增加69.976832万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示、根据北京市统一政策缴纳大学生村官人员医疗保险。

    “档案事务”(款)2018年度决算2.900000万元，比2018年年初预算增加2.900000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于《手机彩票网地名志》编纂。

    “群众团体事务”(款)2018年度决算11.060560万元，比2018年年初预算增加1.050560万元，增长10.50%。 主要原因：主要用于妇女之家建设、基础团建、社会工作者工会经费。

    “组织事务”(款)2018年度决算487.972953万元，比2018年年初预算增加207.972953万元，增长74.28%。 主要原因：主要用于基层党组织服务群众经费、村干部基本待遇和基本保障经费。

    “其他共产党事务支出”(款)2018年度决算14.003200万元，比2018年年初预算增加1.303200万元，增长10.26%。 主要原因：主要用于治保积极分子补助经费、综治维稳中心等。

    “其他一般公共服务支出”(款)2018年度决算7.245000万元，比2018年年初预算增加7.245000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于重点人实名制稳控工作。

    2、“公共安全支出”(类)2018年度决算681.433194万元，比2018年年初预算增加69.093194万元，增长11.28%。其中：

    “武装警察”(款)2018年度决算479.730000万元，与2018年年初预算持平。主要原因：主要用于消防工作。

    “公安”(款)2018年度决算83.439960万元，比2018年年初预算增加11.199960万元，增长15.50%。 主要原因：主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设。

    “司法”(款)2018年度决算70.298234万元，比2018年年初预算增加14.928234万元，增长26.96%。 主要原因：主要用于人民调解及普法宣传，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示。

    “其他公共安全支出”(款)2018年度决算47.965000万元，比2018年年初预算增加42.965000万元，增长859.30%。主要原因：主要用于人口调控及防范和处理邪教基础工作。

    3、“教育支出”(类)2018年度决算105.195706万元，比2018年年初预算增加66.995706万元，增长175.38%。其中：

    “进修及培训”(款)2018年度决算1.200000万元，与2018年年初预算持平。主要原因：主要用于党校分校工作经费。

    “教育费附加安排的支出”(款)2018年度决算37.000000万元，与2018年年初预算持平。主要原因：主要用于社区教育大讲堂、未成年人及老年教育等。

    “其他教育支出”(款)2018年度决算66.995706万元，比2018年年初预算增加66.995706万元，增长100.00%。主要原因：主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示、根据北京市统一政策缴纳大学生村官人员医疗保险。

    4、“科学技术支出”(类)2018年度决算280.000000万元，比2018年年初预算增加280.000000万元，增长100.00%。其中：

    “科学技术普及”(款)2018年度决算35.000000万元，比2018年年初预算增加35.000000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于科普阵地建设。

    “其他科学技术支出”(款)2018年度决算245.000000万元，比2018年年初预算增加245.000000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于乡综合管理平台系统建设。

    5、“手机彩票网：与传媒支出”(类)2018年度决算45.383076万元，比 2018年年初预算增加23.383076万元，增长106.29%。其中：

    “文化”(款)2018年度决算45.383076万元，比2018年年初预算增加23.383076万元，增长106.29%。 主要原因：主要用于辖区内精神文明建设、文艺团队扶持、社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放、基层文化活动、乡情村史陈列室建设等。

    6、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算8,890.455200万元，比 2018年年初预算增加4,083.214500万元，增长84.94%。其中：

    “人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算263.990084万元，比2018年年初预算增加15.880084万元，增长6.40%。 主要原因：主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

    “民政管理事务”(款)2018年度决算3,026.010870万元，比2018年年初预算减 少222.467830万元，下降6.85%。 主要原因：主要用于公共服务经费。

    “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算387.723020万元，比2018年年初预算增加3.891020万元，增长1.01%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

    “就业补助”(款)2018年度决算37.511000万元，比2018年年初预算增加37.511000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于公益性就业组织工作经费等。

    “抚恤”(款)2018年度决算7.651200万元，比2018年年初预算增加7.651200万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于义务兵优待金。

    “社会福利”(款)2018年度决算111.923912万元，比2018年年初预算增加111.923912万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于高龄津贴、政策性农转居人员生活补助、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴等。

    “残疾人事业”(款)2018年度决算143.893606万元，比2018年年初预算增加143.893606万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于残疾人工作经费、温馨家园及职业康复劳动基地运转经费。

    “红十字事业”(款)2018年度决算2.000000万元，与2018年年初预算持平。主要原因：主要用于关爱生命与健康温暖工程项目。

    “最低生活保障”(款)2018年度决算2.359250万元，比2018年年初预算增加2.359250万元，增长100.00%。主要原因：主要用于低保人员自采暖补贴。

    “其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算4,907.392258万元，比2018年年初预算增加3,982.572258万元，增长430.63%。主要原因：主要用于基层党组织服务群众经费、功能疏解工作、优美大街环境建设、背街小巷环境提升、居民社区环境整治、交通示范社区项目、为民办实事项目、三社一体化项目、星级智慧社区建设、公共事务协管经费、社会组织平台建设、根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金等。

    7、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算551.822387万元，比2018年年初预算增加342.342387万元，增长163.42%。其中：

    “医疗卫生与计划生育管理事务”(款)2018年度决算10.365000万元，比2018年年初预算增加10.365000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于公共卫生事务协管工作。

    “公共卫生”(款)2018年度决算0.800000万元，比2018年年初预算增加0.800000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于性病艾滋病防控工作。

    “计划生育事务”(款)2018年度决算65.684500万元，比2018年年初预算增加65.684500万元，增长100.00%。主要原因：主要用于独生子女父母补助、计生宣传员、计生专干补贴等。

    “食品和药品监督管理事务”(款)2018年度决算7.360000万元，比2018年年初预算增加7.360000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于街乡食品药品安全工作。

    “行政事业单位医疗”(款)2018年度决算210.840808万元，比2018年年初预算增加1.360808万元，增长0.65%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

    “医疗救助”(款)2018年度决算6.822652万元，比2018年年初预算增加6.822652万元，增长100.00%。主要原因：主要用于城乡特困人员医疗救助。

    “其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2018年度决算249.949427万元，比2018年年初预算增加249.949427万元，增长100.00%。主要原因：主要用于街乡病媒消杀经费、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴等。

    8、“节能环保支出”(类)2018年度决算 153.394080万元，比2018年年初预算增加151.474080万元，增长7,889.28%。其中：

    “污染防治”(款)2018年度决算26.388160万元，比2018年年初预算增加26.388160万元，增长100.00%。主要原因：主要用于煤改清洁能源工作、无煤化宣传。

    “能源节约利用”(款)2018年度决算63.085920万元，比2018年年初预算增加63.085920万元，增长100.00%。主要原因：主要用于煤改清洁能源工作。

    “其他节能环保支出”(款)2018年度决算63.920000万元，比2018年年初预算增加62.000000万元，增长3,229.17%。主要原因：主要用于城乡结合部重点地区综合整治工作、污染源普查等。

    9、“城乡社区支出”(类)2018年度决算 2,369.986525万元，比2018年年初预算增加812.133725万元，增长52.13%。其中：

    “城乡社区管理事务”(款)2018年度决算281.559325万元，比2018年年初预算增加60.049325万元，增长27.11%。主要原因：主要用于城管大队机构运转及地方保障事务、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

    “城乡社区环境卫生”(款)2018年度决算1,132.238301万元，比2018年年初预算增加400.267501万元，增长54.68%。主要原因：主要用于基本事业费、公共事务协管经费、优美大街环境提升、旱厕改造项目等。

    “其他城乡社区支出”(款)2018年度决算956.188899万元，比2018年年初预算增加351.816899万元，增长58.21%。主要原因：主要用于事业单位机构运转、公共事务协管经费、信访调处工作站、农村地区和谐促进员经费，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的事业单位人员工资在此科目列示。

    10、“农林水支出”(类)2018年度决算 10,684.411970万元，比2018年年初预算增加3,649.787270万元，增长51.88%。其中：

    “农业”(款)2018年度决算811.256274万元，比2018年年初预算增加26.326274万元，增长3.35%。主要原因：主要用于砖厂路改造项目、农民市民化项目、村庄社区化运行维护费、文化文明建设及志愿服务、社区服务站建设、农村地区廉政建设等。

    “水利”(款)2018年度决算11.520000万元，比2018年年初预算增加11.520000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于街乡河长制工作等。

    “其他农林水支出”(款)2018年度决算9,861.635696万元，比2018年年初预算增加3,611.940996万元，增长57.79%。主要原因：主要用于公益性用房运转、预备费、统计站工作运行、醉公坟路改造、平原造林养护、平原生态林养护、郊野公园养护、村级公益事业、东坝西环路社区文体办公服务用房装修改造、新建社区开办、公共事务协管经费、根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金等。

    11、“交通运输支出”(类)2018年度决算 6.855000万元，比2018年年初预算增加0.158600万元，增长2.37%。其中：

    “铁路运输”(款)2018年度决算6.855000万元，比2018年年初预算增加0.158600万元，增长2.37%。主要原因：主要用于铁路护路联防。

    12、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算 4.995000万元，比2018年年初预算减少0.005000万元，下降0.10%。其中：

    “安全生产监管”(款)2018年度决算4.995000万元，比2018年年初预算减少0.005000万元，下降0.10%。主要原因：主要用于安监执法、消防宣传。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出9.846050万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.660000万元，占本年财政拨款支出6.70%；其他支出9.186050万元，占本年财政拨款支出93.30%。

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1、 “社会保障和就业支出”(类)2018年度决算0.660000万元，比2018年年初预算增加0.660000万元，增长100.00%。其中：

    “大中型水库移民后期扶持基金支出”(款)2018年度决算0.660000万元，比2018年年初预算增加0.660000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于大中型水库移民后期扶持中央资金。

    2、“其他支出”(类)2018年度决算 9.186050万元，比2018年年初预算增加9.186050万元，增长100.00%。其中：

    “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算9.186050万元，比2018年年初预算增加9.186050万元，增长100.00%。主要原因：主要用于养老机构辐射社区居家养老服务项目补助经费、老年人补助医疗款。

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出3,526.624562万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数11.601920万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算14.901920万元减少3.300000万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。

    2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数3.300000万元减少3.300000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数11.601920万元，与2018年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数持平，2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数11.601920万元，与2018年年初预算数持平。2018年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.933653万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计289.623981万元。

    三、政府采购支出情况

    2018 年北京市手机彩票网东坝乡人民政府政府采购支出总额2,254.663176万元，其中：政府采购货物支出211.760726万元，政府采购工程支出29.012500万元，政府采购服务支出2,013.889950万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额2,465.111196万元，其中：汽车18辆，171.635788万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2018年度无国有资本经营预算收支。

    六、绩效评价情况

    2018年，北京市手机彩票网东坝乡人民政府对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，涉及金额6002.097700万元。重点项目评价结果如下：

    1、基本事业费(自管)项目，金额731.970800万元。整体达到辖区内自管道路的环境整洁、卫生有序，绿化环境美观整洁的要求。

    2、2018年街乡为民办实事项目，金额517.140000万元。项目共涉及16个社区共23个子项目，全部按期完工，同时组织社区、居民代表、施工单位进行了验收，对所有项目进行实地考察、查漏补缺、修正完善。为民办实事工作改善了社区居民生活环境，受到广大居民的一致好评和欢迎，激发了手机彩票网居民参与社区治理的热情。

    3、郊野公园养护费区补项目，金额938.138000万元。郊野公园养护为东坝地区居民提供了休闲、健身、娱乐的场所，为建设“宜居”东坝提供有利保障，通过规范化的养护管理，提升了公园整体环境。

    4、平原造林养护费区补项目，金额607.502900万元。绿化养护管理得当，为人们提供游览、休憩、文化娱乐、体育活动等场所，在美化城市，改善人们的生活环境等方面成效较好。

    5、公共服务经费项目，金额3207.346000万元。达到保障社区活动顺利开展的要求。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目6个，决算金额3,191.185300万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

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